公司为了规范员工的报销流程，特此制定以下规定👇：

首先，所有需要报销的费用必须与工作相关，并且在事前获得部门主管的批准✅。无论是差旅费、交通费还是餐饮费，都需要提供正规发票，并注明具体用途和日期📅。比如，你参加了一场客户会议，那么你需要保存好会议邀请函以及相关的交通票据。

其次，在提交报销申请时，请确保所有材料完整无缺📝。如果缺少任何一项证明文件，可能会导致报销被延迟或拒绝❌。此外，报销单上的信息必须真实准确，一旦发现弄虚作假的行为，公司将严肃处理💪。

最后，报销周期通常为每月一次，截止时间为月末最后一天⏰。请大家务必在此期间内完成报销手续，以免影响个人收入到账的速度💰。希望每位同事都能遵守这些规则，共同维护良好的财务秩序🌟！

公司制度 报销流程 职场小贴士