公司为了规范员工费用报销管理，确保财务流程透明化，特制定以下制度和流程，请大家仔细阅读并遵守：

🌟 报销原则

所有费用报销必须真实、合法、合规，不得虚报或冒领。报销时需提供完整票据，包括发票抬头、日期、金额等信息，确保与实际支出一致。

📝 报销流程

第一步：填写《费用报销单》，详细列出报销项目及金额，并附上相关凭证。✅

第二步：提交部门主管审核，确认无误后转交财务部。⏳

第三步：财务部核对票据真实性及金额准确性，完成款项支付。🎉

📅 注意事项

1️⃣ 报销单应在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。⏰

2️⃣ 特殊情况需提前申请，经批准后方可报销。📞

3️⃣ 对于不符合规定的报销申请，将退回重新处理。🚫

遵守制度，合理报销，让我们共同维护公司的良好运营秩序！💪